Vrátiť sa na normálnu verziu

Faktúry

Dátum od - do

Dátum doručenia Číslo a predmet Dodávateľ Suma s DPH
05.04.2024 2024086
oprava teplovodného potrubia
A – STUDIO s.r.o., Trenčianska 53/B, 821 09 Bratislava, IČO: 31 3965 26 12 979,97 €
27.03.2024 3024036
grafické služby
ANWELL, s.r.o., Doležalova 3417/3, 821 04 Bratislava, IČO: 45 268 193 2 376,00 €
26.03.2024 2624016
káva na reprezentačné účely
Erik Kavalkovič – EKW Car Wash, Laborecká 1845/1, 066 01 Humenné, IČO: 46 978 135 99,40 €
26.03.2024 3024035
zabezpečenie podujatia
doublesmart, s.r.o., Klobúčnicka 4, 811 01 Bratislava, IČO: 47 578 475 2 997,00 €
26.03.2024 2024074
rozbor paliva
Národná energetická spoločnosť a.s., Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 43769233 2 126,40 €
25.03.2024 2024073
oprava výťahu
KONE s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31 359 884 117,03 €
22.03.2024 2024071
servis vozidla
Rodex Car s.r.o., Komárňanská 83, 821 05 Bratislava, IČO 35 860 251 441,86 €
21.03.2024 2124040
nájom nebytových priestorov 1Q/2024
Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927 6 838,12 €
21.03.2024 2624014
servis kopírovacích zariadení
KONTURA SLOVAKIA s.r.o., Vietnamská 3, 821 04 Bratislava, IČO: 35 726 440 655,20 €
21.03.2024 2624015
servis kopírovacích zariadení
KONTURA SLOVAKIA s.r.o., Vietnamská 3, 821 04 Bratislava, IČO: 35 726 440 747,60 €

Zobraziť
položiek na stránku