Vyhľadávanie
Dátum od - do
| Číslo objednávky a popis objednaného plnenia | Predpokladaná hodnota objednaného plnenia | Dátum vyhotovenia | Identifikačné údaje dodávateľa |
|---|---|---|---|
| 147-2023-1056-BA servis na SMV |
1 020,00 € s DPH | 17.03.2023 | Rodex Car s.r.o., Komárňanská 83, 821 05 Bratislava, IČO 35 860 251 |
| 148-2023-1220-BA dodanie letných pneumatík na SMV |
8 213,42 € s DPH | 17.03.2023 | JAVOR spol. s.r.o., 900 50 Kráľová pri Senci 76, IČO 31421202 |
| 138-2023-1430-BA dodanie tonerov |
1 078,92 € s DPH | 17.03.2023 | CLEAN TONERY s.r.o., Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok, IČO: 35 891 866 |
| 139-2023-1040-BA účasť na podujatí |
5 000,00 € bez DPH | 17.03.2023 | ÚNIA KLASTROV SLOVENSKA, Radlinského 109/11, 949 01 Nitra, IČO: 45 733 911 |
| 140-2023-1055-BA účasť na podujatí |
7 000,00 € bez DPH | 17.03.2023 | ÚNIA KLASTROV SLOVENSKA, Radlinského 109/11, 949 01 Nitra, IČO: 45 733 911 |
| 141-2023-1240-BA prístup do systému eZákazky |
1 742,40 € s DPH | 17.03.2023 | eBIZ Corp s.r.o., Lehotského 1, 811 06 Bratislava, IČO 35 758 643 |
| 142-2023-1220-BA dodanie kancelárskych stoličiek |
23 801,04 € s DPH | 17.03.2023 | DAMITO s. r. o., Brunovce 86, 916 25 Brunovce, IČO: 44 148 542 |
| 143-2023-1086-BA účasť na podujatí |
5 000,00 € bez DPH | 17.03.2023 | ÚNIA KLASTROV SLOVENSKA, Radlinského 109/11, 949 01 Nitra, IČO: 45 733 911 |
| 144-2023-1220-BA dodanie skartovačiek |
3 419,90 € s DPH | 17.03.2023 | ELEKTROSPED, a. s., Diaľničná cesta 6015/12A, 903 01 Senec, IČO: 35 765 038 |
| 145-2023-1033-BA dodanie skartovačiek |
608,57 € s DPH | 17.03.2023 | Dávid Vorčák, Oravská Polhora 47, 029 47 Oravská Polhora, IČO: 41 964 038 |
