Vyberte si témy a nastavte si odber noviniek na Váš e-mail.Úvod / O SIEA / Faktúry
Zverejňovanie dokumentov - Faktúry
| Dátum doručenia: | 22.07.2019 |
| Číslo faktúry: | 2019291 |
| Predmet: | hygienické potreby |
| Názov a sídlo dodávateľa: | Vicom, s.r.o., Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava 2, IČO: 35908076 |
| Suma v EUR s DPH: | 136,08 |
| Identifikácia objednávky: | 343-2019-1220-BA |
| Identifikácia zmluvy: | Rámcová dohoda o dodávke tovaru číslo 90/2018/SFS |
Späť na celý zoznam faktúr