Úvod / O SIEA / Faktúry
Zverejňovanie dokumentov - Faktúry
Dátum doručenia: | 29.04.2019 |
Číslo faktúry: | 2119212 |
Predmet: | letenka |
Názov a sídlo dodávateľa: | FLY TRAVEL s.r.o., Tupého 31, 831 01 Bratislava,IČO: 35871784 |
Suma v EUR s DPH: | 794,00 |
Identifikácia objednávky: | 191-2019-1080-BA |
Identifikácia zmluvy: | Rámcová dohoda o poskytovaní služieb č. 74/2018/SFS |
Späť na celý zoznam faktúr