Vyberte si témy a nastavte si odber noviniek na Váš e-mail.Úvod / O SIEA / Faktúry
Zverejňovanie dokumentov - Faktúry
| Dátum doručenia: | 29.04.2019 |
| Číslo faktúry: | 2119212 |
| Predmet: | letenka |
| Názov a sídlo dodávateľa: | FLY TRAVEL s.r.o., Tupého 31, 831 01 Bratislava,IČO: 35871784 |
| Suma v EUR s DPH: | 794,00 |
| Identifikácia objednávky: | 191-2019-1080-BA |
| Identifikácia zmluvy: | Rámcová dohoda o poskytovaní služieb č. 74/2018/SFS |
Späť na celý zoznam faktúr