Úvod / O SIEA / Faktúry
Zverejňovanie dokumentov - Faktúry
Dátum doručenia: | 02.05.2019 |
Číslo faktúry: | 2019161 |
Predmet: | prenájom rohoží 04/19 |
Názov a sídlo dodávateľa: | Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35 742 364 |
Suma v EUR s DPH: | 60,84 |
Identifikácia objednávky: | 484-2018-1220-BA |
Späť na celý zoznam faktúr