Vyberte si témy a nastavte si odber noviniek na Váš e-mail.Úvod / O SIEA / Faktúry
Zverejňovanie dokumentov - Faktúry
| Dátum doručenia: | 02.05.2019 |
| Číslo faktúry: | 2019161 |
| Predmet: | prenájom rohoží 04/19 |
| Názov a sídlo dodávateľa: | Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35 742 364 |
| Suma v EUR s DPH: | 60,84 |
| Identifikácia objednávky: | 484-2018-1220-BA |
Späť na celý zoznam faktúr