Vyberte si témy a nastavte si odber noviniek na Váš e-mail.Úvod / O SIEA / Faktúry
Zverejňovanie dokumentov - Faktúry
| Dátum doručenia: | 13.06.2019 |
| Číslo faktúry: | 2119325 |
| Predmet: | kancelárske potreby |
| Názov a sídlo dodávateľa: | Tibor Varga TSV papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO:32627211 |
| Suma v EUR s DPH: | 125,10 |
| Identifikácia objednávky: | 253-2019-1040-BA |
| Identifikácia zmluvy: | Rámcová dohoda Z20199360_Z |
Späť na celý zoznam faktúr