Vyberte si témy a nastavte si odber noviniek na Váš e-mail.Úvod / O SIEA / Faktúry
Zverejňovanie dokumentov - Faktúry
| Dátum doručenia: | 03.07.2019 |
| Číslo faktúry: | 2119369 |
| Predmet: | letenka |
| Názov a sídlo dodávateľa: | NADOSAH, spol. s r.o., Weberova 6967/2, 080 01 Prešov, IČO: 45 329 753 |
| Suma v EUR s DPH: | 262,00 |
| Identifikácia objednávky: | 270-2019-1055-BA |
Späť na celý zoznam faktúr